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阳泉市物资集团公司2016年度部门决算公开

发布日期:2017-12-29 浏览次数:-
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  阳泉市物资集团公司2016年度部门决算公开

  第一部分  物资集团公司概况

  一、主要职能

  阳泉市物资集团公司,始建于1954年,其前身是阳泉市物资管理局。1996年12月政府机构改革时,改制为阳泉市物资集团公司。公司成立以来一?#32972;?#25285;着对所属企业进行管理的行政职能,目前集团公司所属单位共8个,分别为阳泉市民爆器材专营有限公司、阳泉旧机动车交易中心、阳泉市木材有限责任公司、阳泉市钢材市场、阳泉市物资再生利用总公司、阳泉市报废汽车拆解(回收)中心、阳泉市物阜资产管理中心、物资集团公司企业资产管理中心。

  2016年,物资集团公司全面学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要?#19981;?#31934;神和治国理政新理念新思想新战略,紧紧围绕市政府、市国资委推进供给侧结构性改革、国有企业提质增效攻坚战以及统筹推进稳增长调结构增效益?#21335;?#20851;部署和政策措施,以“两学一做”学习教育为契机,紧抓重点工作,深化企业改革,强化制度的建设和完善,确保国有资产保值增?#25285;?#25512;动集团公司快速健康发展。

  二、部门决算单位构成

  阳泉市物资集团公司为一级预算单位,2016年部门决算由本级决算构成,不包括所属单位。

 

  第二部分  2016年度部门决算报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  第三部分 物资集团公司2016年部门决算情况说明

  阳泉市物资集团公司承担着管理所属企业的行政管理职能,单位在职、离退57?#21496;?#21015;入财政供养,其中:在职人员12人,离休人员5人,退休人员40人。还有1名遗属也列入财政供养。

  现将本单位2016年度部门决算情况说明如下:

  一、收入支出决算总体情况说明

  2016年本单位收入均为财政拨款收入,共收财政拨款358.54万元,较上年的348.54万元增加10万元;支出均为基本支出,?#24067;?45.84万元,较上年的334.03万元增加11.81万元。收入、支出增加均由于在职、离退人员增发工资。

  二、2016年财政拨款收入情况说明

  2016年,本单位年初财政预算为3075800元,年中追加财政预算509625元(追加工资等38.42万元,丧葬费、抚恤金12.54万元),本年预算收入计3585425元;上年结转财政拨款收入145193.90元。2016年全年可支配财政拨款收入?#24067;?730618.90元。

  三、2016年财政拨款支出情况说明

  2016年,本单位可支配财政拨款?#24067;?#25903;出3730618.90元,?#23548;?#25903;出3458451.37元,均用于支?#23545;?#32844;人员的工资、公积金、医疗等支出,分别为:工资福利支出993975.37元,商品和服务支出25800元,对个人?#22270;?#24237;的补助2438676元。

  四、2016年财政拨款结转结余情况说明

  年末结转272167.53元,为预扣个人的养老保险,结转至2017年使用。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本年一般公共预算财政拨款支出?#24067;?45.84万元,均为基本支出。按支出经济分类:工资福利支出99.40万元,商品服务支出2.58万元,对个人?#22270;?#24237;的补助支出243.87万元;按支出性质分类:人?#26412;?#36153;343.27万元,日常公用经费2.58万元(为离退休人员公用经费)。单位无其他公用支出。

  六、2016年度政府性基金预算财政拨款收入、支出情况说明

  2016年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入,也无政府性基金预算支出。

  七、2016年度一般公共预算财拨拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算情况说明

  由于财政只拨付本单位供养人员的工资、医疗、取暖等工?#24066;緣确?#29992;,未拨付其他公用经费,因此本单位无“三公经费”及其他公用经费支出。

  八、2016年度预算绩效情况说明

  (一)绩效工作开展情况:

  2016年,本单位严格按照市预算绩效管理相关要求,成立了预算管理领导小组,制定了预算管理工作具体办法及操作细则,并积极参加财政局组织的预算绩效管理培?#23548;?#24037;作会议等。由于财政只拨付供养人员的工?#24066;苑?#29992;,本单位在使用财政拨款时严格按照绩效管理的要求,于每月中旬按时、足额地发放在职人员的工资,及时缴纳公积金、医疗险?#30830;?#29992;,保证了财政拨款资金的合理、高效、使用。同时,对财政预决算情况在规定时限内在政府网站进行了公开,并每季度?#38505;?#20998;析财政预算资金使?#20204;?#20917;,提高预算资金使用效率,使绩效管理更好地为预算管理服务。

  (二)2016年绩效工作自评结果

  2016年,本单位无项目支出,因此无预算绩效项目,在财政局预算绩效自评工作中,自评分为81分,今后在有项目支出时,将积极开展此项工作。

  九、其他重要事项说明

  (一)本单位在职及离退人员享受财政供养,财政只拨付工资、公积金、医疗险?#30830;?#29992;,不拨付单位其他公用经费;

  (二)本单位2016年收入均为财政拨款收入,支出均为基本支出,无项目支出;

  (三)本单位无公用经费,也无“三公?#26412;?#36153;。

  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此?#20174;场?/p>

  四、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  七、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

  九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要?#26144;?#21040;以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、“三公?#26412;?#36153;:纳入财政预决算管理的“三公?#26412;?#36153;,是指部门用财政拨款安排的因公出国(?#24120;?#36153;、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(?#24120;?#36153;?#20174;车?#20301;公务出国(?#24120;?#30340;住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费?#20174;车?#20301;公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费?#20174;车?#20301;按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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